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金华市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

 

一、金华市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职能

市人大常委会是市人民代表大会的常设机构,对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会办公室是市人大常委会机关的综合办事机构。

市人大常委会行使下列职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;

9、在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;

10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免、报上一级人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;批准任免下一级人民检察院检察长。

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号;

15、根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》选举和任免监察委员会主任、副主任、委员。

(二)机构设置

从预算单位构成看,金华市人大常委会办公室部门算为本级算,其算单位由11个工委(室)构成,即:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大法委及市人大常委会法工委、市人大监察司法委及市人大常委会监察司法工委、市人大财经委及市人大常委会财经工委(市人大常委会预算审查工委)、市人大教科文卫委及市人大常委会教科文卫工委、市人大民宗外侨委及市人大常委会民宗外侨工委、市人大农委及市人大常委会农工委、市人大城建环资委及市人大常委会城建环保工委、市人大社会建设委及市人大常委会社会建设工委、市人大常委会代表与选任工委的算。

二、金华市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,978.64万元,与2018年度相比,收、支总计各增加217.80万元,增长8%。主要原因是:1、2018年12月机关工作人员工资标准调整;2、2019年度人大机关新增人员;3、机关工作人员年度正常晋级晋档和职务晋升;4、2019年度增设“纪念地方人大常委设立40周年”专项经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,949.93万元;包括财政拨款收入2,941.47万元(其中,一般公共预算2,941.47万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.71%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入8.46万元,占收入合计0.29%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,618.4万元,其中基本支出1,681.06万元,占64.2%;项目支出937.34万元,占35.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,970.18万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加299.88万元,增长12%。主要原因是:1、2018年12月机关工作人员工资标准调整;2、2019年度人大机关新增人员;3、机关工作人员年度正常晋级晋档和职务晋升;4、2019年度增设“纪念地方人大常委设立40周年”专项经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,609.94万元,占本年支出合计的99.68%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加325.18万元,增长15%。主要原因是:1、2018年12月机关工作人员工资标准调整;2、2019年度人大机关新增人员;3、机关工作人员年度正常晋级晋档和职务晋升;4、2019年度增设“纪念地方人大常委设立40周年”专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,609.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,263.48万元,占86.73%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出152.84万元,占5.86%;卫生健康(类)支出55.54万元,占2.13%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出138.08万元,占5.29%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2819.11万元,支出决算为2,609.94万元,完成年初预算的93%

主要原因是全面贯彻落实预算法和《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度的意见》(浙政发〔2015〕41号)要求,在保障基本支出的前提下,对经费支出实行“有保有压”。严控一般性支出,压缩绩效不明显的延续性项目支出,建立健全厉行节约长效机制,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费支出,提高财政资金使用效益。

其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务:

2019年年初预算为1315.93万元,支出决算为1332.60万元,完成年初预算的101.27%

决算数大于预算数的主要原因1、2018年12月机关工作人员工资标准调整;2、2019年度人大机关新增人员;3、机关工作人员年度正常晋级晋档和职务晋升;因此,一般性支出增加,加大财政资金支出。

2)、一般行政管理事务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务:

2019年年初预算为174.70万元,支出决算为171.70万元,完成年初预算的98.29%

决算数小于预算数的主要原因支出实行经费“有保有压”建立健全厉行节约长效机制,严控一般性支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费支出,提高财政资金使用效益。

3).卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务:

2019年年初预算为52.66万元,支出决算为55.54万元,完成年初预算的105.47%

决算数大于预算数的主要原因1、2018年12月机关工作人员工资标准调整;2、2019年度人大机关新增人员;3、机关工作人员年度正常晋级晋档和职务晋升;因此,一般性支出增加,加大财政资金支出。

4).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务:

2019年年初预算为52.66万元,支出决算为55.54万元,完成年初预算的105.47%

决算数大于预算数的主要原因1、2018年12月机关工作人员工资标准调整;2、2019年度人大机关新增人员;3、机关工作人员年度正常晋级晋档和职务晋升;因此,一般性支出增加,加大财政资金支出。

5)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:

2019年年初预算为129.63万元,支出决算为138.08万元,完成年初预算的106.52%

决算数大于预算数的主要原因1、2018年12月机关工作人员工资标准调整;2、2019年度人大机关新增人员;3、机关工作人员年度正常晋级晋档和职务晋升;因此,一般性支出增加,加大财政资金支出。

(6)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务:

2019年年初预算为467.00万元,支出决算为334.88万元,完成年初预算的71.71%

决算数小于预算数的主要原因经费支出实行“有保有压”建立健全厉行节约长效机制,严控一般性支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费支出,提高财政资金使用效益。

7)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务:

2019年年初预算为79.80万元,支出决算为73.80万元,完成年初预算的92.49%

决算数小于预算数的主要原因经费支出实行“有保有压”建立健全厉行节约长效机制,严控一般性支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费支出,提高财政资金使用效益。

8)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)事务: 

2019年年初预算为200.00万元,支出决算为176.00万元,完成年初预算的88.00%

决算数小于预算数的主要原因经费支出实行“有保有压”建立健全厉行节约长效机制,严控一般性支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费支出,提高财政资金使用效益。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,672.6万元,其中:

人员经费1,418.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、医疗费、住房公积金;

公用经费254.27万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。

主要原因是:2019年度没有政府性基金拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

主要原因是:2019年度没有政府性基金拨款

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.71万元,支出决算为19.75万元,完成预算的55.31%

2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是健全“三公”经费厉行节约长效机制,严控“三公”经费支出,加大资金统筹力度,优化支出结构,合理压缩支出,提高财政资金使用效益。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5万元,占25.32%,与2018年度相比,减少12.79万元,下降71.90%

主要原因是2019年度本单位省、市各级政府及外事部门安排的因公出国人员与2018年相比相对减少,因此,压缩财政资金支出;

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%

主要原因是本单位公务车改革。

公务接待费支出决算为14.75万元,占74.68%,与2018年度相比,增加4.58万元,增长45.04%

主要原因是2019年度本单位主要用于接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研、考察,增加财政资金支出。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为5万元。完成预算的100%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

决算数于预算数的主要原因是财政资金支出合理

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

决算数于预算数的主要原因是本单位公务车改革。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为35.71万元,支出决算为14.75万元,完成预算的55.31%。主要用于接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研、考察财政资金支出。

决算数小于预算数的主要原因是:严格执行八项规定,健全公务接待经费厉行节约长效机制,严控公务接待经费支出,加大资金统筹力度,优化支出结构,合理压缩支出,提高财政资金使用效益。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待87批次,累计1,141人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾来金华考察财政资金支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出14.75万元,主要用于接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研、考察财政资金支出;接待1,141人次,87批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,金华市人民代表大会常务委员会办公室组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目15个,共涉及资金937.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年本年度无政府性基金财政拨款预算安排,因此,无相关内容。

金华市人民代表大会常务委员会办公室组织对人代会”“地方立法工作专项经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出498.79万元,政府性基金预算支出0万元。本年度委托第三方机构开展绩效评价因此,无相关内容。从评价情况来看项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

金华市人民代表大会常务委员会办公室组织对人代会、地方立法工作专项经费代表活动经费预算审查经费办刊及宣传经费电子政务专项考察调研经费代表工作经费八委二室经费例会及主任会议人大事务活动经费省人代会网络建设问代表、代表培训经费”等专项开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出937.34万元,政府性基金预算支出0万元。本年度委托第三方机构对整体项目支出开展绩效评价因此,无相关内容。从评价情况来看:整体项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算中反映人代会地方立法工作专项经费项目绩效自评结果。

人代会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为322.79万元,执行数为322.79万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:金华市第七届人民代表大会第次会议,在市委和大会主席团的领导下,经过全体代表和与会同志的共同努力,圆满完成了各项任务。会议期间,各位代表肩负全市人民重托,以饱满的政治热情和强烈的主人翁责任感,忠实履行职责,依法行使职权,听取和审查关于金华市人民代表大会常务委员会工作报告听取并审议通过了市人大常委会和“一府两院”工作报告审查、批准金华市2018年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及2019年国民经济和社会发展计划审查、批准金华市2018年市本级财政预算执行情况的报告和2019年市本级财政预算审查市人民政府关于2018年民生实事项目完成情况的报告和2019年民生实事候选项目通过市人民政府2019年民生实事项目经大会主席团在金华市第七届人民代表大会代表中提名,全体市人大代表酝酿讨论,主席团第五次会议通过确定了金华市第七届人民代表大会监察和司法委员会、社会建设委员会组成人员名单。

金华市第七届人民代表大会第次会议在市委的高度重视下,在大会主席团的坚强领导下,全体代表以饱满的政治热情、强烈的使命担当、良好的选风会纪,开出了一次坚定信心凝聚力量、民主和谐团结奋进的大会,圆满完成了会议既定的各项议程。

发现的问题及原因:绩效指标设置的科学性、准确性、完整性仍需进一步完善,绩效自评质量仍有待提高。

下一步改进措施:持续强化评价结果应用,继续推进项目预算绩效指标体系建设,深入探索效益指标的量化考核方法,提升预算绩效管理工作质量。

地方立法工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为176.00万元,执行数为160.70万元,完成预算的91.31%。

项目绩效目标完成情况:一稳步推进立法计划实施,发挥立法引领推动作用。二、深化立法工作机制建设,提升科学立法民主立法依法立法水平。三、围绕中心服务大局,科学编制2020年度立法计划强化规范性文件备案审查,切实维护法制统一。五、加强自身建设,提高地方立法队伍素质

发现的问题及原因:立法专项经费在执行过程中,存在预算科目前期申报不够精准的问题,在期中进行了调整。

下一步改进措施:在立法工作专项经费前期申报中,要对地方立法工作的任务进行科学规划,加强预判,尽量避免在期中进行调整。

 

 

 

 

金华市本级财政支出项目绩效自评表

2019年度)

实施单位(盖章):金华市人民代表大会常务委员会办公室

项目名称

金华市人民代表大会专项

主管部门

金华市人大常委会办公室

实施单位

金华市人大常委会办公室

起止时间

2019.1-2019.12

项目负责人

徐无生

联系电话

82465575

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

322.79万元

322.79万元

322.79万元

其中:市本级安排资金

322.79万元

322.79万元

322.79万元

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据宪法、法律和全国人民代表大会章程规定,2019年金华市举行七届人民代表大会四次会议,审议政府工作报告、确定金华经济和社会发展规划。

金华市第七届人民代表大会第四次会议在市委的高度重视下,在大会主席团的坚强领导下,于20192月21日—2月26日在金华市召开,历时5,顺利完成所有议程,整体会议目标明确科学合理程序规范完成及时

 

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

标50分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、绩效目标明确(10分)

目标合理性(10分)。项目所设定的绩效目标明确具体、科学合理的得10分;不够明确具体或不够科学合理的得5分;不明确或不科学的得0分。

根据宪法、法律和全国人民代表大会章程规定,2019年金华市举行七届人民代表大会四次会议,审议政府工作报告、确定金华经济和社会发展规划。

10

10

 

2、项目设立依据(10分)

 

决策合规性(10分)。项目设立依据充分,且程序规范的得10分;依据不够充分或者程序存在瑕疵的得5分;项目设立无依据的得0分;

 

根据宪法、法律和中华人民共和国地方各级人民代表大会会议制度规定:设立金华市人民代表大会专项。

10

10

 

3、项目完成时效(10分)

完成及时率(10分)。完成及时率100%得10分;90%以上得8分;80%以上得6分;80%以下的0分。

金华市第七届人民代表大会第四次会议在市委的高度重视下,在大会主席团的坚强领导下,于20192月21日—2月26日在金华市召开,历时5,顺利完成所有议程,整体会议目标明确科学合理程序规范完成及时

 

10

10

 

4、项目实施财务制度(10分)

财务管理质量(10分)。项目实施单位财务制度健全且严格执行的得10分;基本健全,执行基本到位的得6分;不健全或者较多情况未能执行的得0分。

 

严格执行《金华市财政局关于批复2019年部门预算的通知》人代会会议费开支范围和《金华市人大常委会办公室财务会计内部控制制度》制度健全执行到位。

10

10

 

5、项目资金使用规定(10分)

资金使用合规性(10分)。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,且支出相符的得10分;基本符合得6分;不符合得0分。

落实中央“八项规定”,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

 

10

10

 

效益指标(30分)

经济效益指标

10分

1:国民经济和社会发展计划

5分

根据项目性质和项目预期绩效目标,按目标达到程度分成:达到、基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。

审议确定国民经济和社会发展计划完成率达到100%

5

5

 

2、市本级财政预算

5分

审议确定市本级财政预算完成率达到100%

5

5

 

社会效益指标

10分

1:政府工作报告

5分

审议通过政府工作报告完成率达到100%

5

5

 

2:民生实事

5分

审议确定民生实事完成率达到100%

5

5

 

生态效益指标

5分

满足代表履职需求

5分

代表满意率达到100%

5

5

 

可持续影响指标

5分

保障人代会顺利召开,完成各项会议议题

5分

审议人代会各项议题,完成率达到100%

5

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

90%以上

达到市委满意、市政府满意、代表满意、领导满意、群众满意100%目标。

10

10

 

执行率指标(10分)

金华市第七届人民代表大会第四次会议实际支出322.79万元,其中住宿费111.98万元、餐饮费112.57万元、会场费29.30万元、宣传费9.09万元、租车费15.00万元、办公费16.55万元、印刷费28.30万元。

金华市第七届人民代表大会第四次会议会议费支出严格按照根据金财行{2014}234号文件规定中一类会议的标准和《金华市人大常委会机关工作制度》严格执行,资金执行进度100%。

 

10

10

 

总分

100

100

 

评价结果

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

优秀

-

金华市本级财政支出项目绩效自评表

2019年度)

实施单位(盖章):金华市人大常委会法工委

项目名称

人大立法专项经费

主管部门

金华市人大常委会办公室

实施单位

法工委

起止时间

2019 1  1 ——2019 12  31

项目负责人

钱静

联系电话

82469179

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

176

176

160.7

其中:市本级

安排资金

176

176

160.7

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  根据宪法、法律规定和省、市人大地方立法工作要求,结合金华经济社会发展的实际,充分发挥人大代表的作用,按照科学立法、民主立法的要求,制定5左右地方性法规。同时开展前期调研、培训和规范性文件备案审查工作。

制定了5部地方性法规,审查了72件规范性文件,同时开展了调研和培训等相关工作。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

指标

分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

必填项,可另附说明)

产出

指标

50分)

数量

指标

制定5部地方性法规。

5

5

10

10

 

审查72件规范性文件

72

72

5

5

 

质量

指标

具有金华特色的地方性法规

5

5

5

5

 

同上位法不相抵触的地方性法规

5

5

5

5

 

具体可操作的地方性法规

5

5

5

5

 

时效

指标

按照2019年度立法计划安排完成地方性法规立法任务

5

5

5

5

 

成本

指标

市人大常委会立法工作经费30万元;法制(工作)委员会立法工作经费30万元;

完成立法各项工作

执行到位

5

5

 

其他各专门委员会、工作委员会30万元;市地方立法研究院经费50万元;专家咨询费15万;立法联系点工作经费6万元;

完善立法智库建设

执行到位

5

5

 

调研项目考察费20万元;宣传费、资料费19万元;

提升立法能力

有所

提升

5

5

 

效益

指标

30分)

经济效益指标

提升我市依法行政能力,促进经济发展

有所提升

有所

提升

5

5

 

社会效益指标

制定的地方性法规将促进金华改革事业和经济社会发展,为三条廊道建设提供法治保障

提升法治保障

有所

提升

3

3

 

更好的保护公民、法人、其他组织的合法权益

保护合法权益

有所

提升

2

2

 

生态效益指标

更好的促进金华的精品超市建设和环境卫生保护,使金华的天更蓝、水更好、城更美。

有所提升

有所

提升

10

10

 

可持续

影响指标

促进和保障经济社会协调发展

促进和保障经济社会

协调发展

有所

提升

5

5

 

维护和保障人民群众生命和财产安全

促进和保障经济社会

协调发展

有所

提升

5

5

 

满意度指标

10

服务对象满意度指标

将吸收更多的人大代表、公民参与立法活动。

有所提升

有所

提升

10

10

 

执行率指标

10分)

资金执行率:

(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10

10

9

 

总分

100

99

 

评价结果

优:90得分100分;良:80得分<90分;中:60得分<80分;差:得分<60

99

-

3、财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

4、部门评价项目绩效评价结果。

金华市人大常委会地方立法工作专项经费绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出254.27万元,比年初预算数增加32.82万元,增长14.82%

主要原因是2019年度人大机关人员新增,因此,2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额21.22万元,其中:政府采购货物支出21.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.22万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,金华市人民代表大会常务委员会办公室已经实行公务车改革,本级及各工委室共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指:

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指:

反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)指:

反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

14、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指:

反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)指:

反映各级人大立法方面的支出。

 

 

五、附件

 

金华市人大常委会地方立法工作专项经费

绩效评价报告

 

一.项目基本概况

(一)项目立项

人大立法工作是市人大的一项重点工作,需要财政资金保障。人大立法工作有很强的程序性,须经历立法项目征集、调研论证、计划制定、草案起草、法规案的提出、审议、通过、公布等复杂程序。地方性法规通过生效后,还要印制单行本,进行法规的培训、宣传,对2018年通过的两部实体法,市人大将联合相关部门开展多层次的宣传工作。同时,2019年市人大计划制定5部左右实体法,对立法计划中的预备项目、调研项目开展前期调研工作。为提升人大地方立法能力,市人大将对新选举产生的市人大专门委员会、常委会组成人员等开展培训。

(二)项目执行

1.主要任务

围绕市委中心工作,突出重点领域立法,积极回应群众关切,扎实推进2019年立法计划实施,努力实现以良法促进经济社会发展和民生保障,强化规范性文件备案审查,切实维护法制统一。

2.立法计划实施方案


序号

年内提请市人大

常委会审议的法规项目

市人大常委会初审时间

草案报送时间

责任领导

            

备注

初审专委

  

法工委

市司法局

草案起草部门

  

责任人

联系人

责任人

责任人

联系人

责任人

联系人

  

责任人

联系人

继续审议项目

金华市文明行为促进条例

/

/

周剑敏

/

/

/

  

  

  

/

/

/

/

/

 

金华市传统村落保护条例

/

/

周剑敏

/

/

/

  

  

  

/

/

/

/

/

 

1

金华市销售燃放烟花爆竹管理规定

6

5

10日前

董旭斌

内司委

张世元

杨涛

  

  

叶旭通

胡海峰

施建洪

市公

安局

傅建军

龚政华

 

2

金华市水环境保护条例(修改)

/

/

周剑敏

/

/

/

  

  

朱剑冰

/

/

/

/

/

 

3

金华市大气污染防治规定

10

9

10日前

祝伦根

城建环

资委

祝维伟

金余根

  

  

朱剑冰

胡海峰

施建洪

市生态环境局

李荣军

孙永河

 

序号

条件成熟时可以在2019年内或以后年度提请市人大常委会审议的法规项目

市人大常委会初审时间

草案建议稿报送时间

责任领导

            

备注

初审专委

  

法工委

市司法局

草案起草部门

  

责任人

联系人

责任人

责任人

联系人

责任人

联系人

  

责任人

联系人

1

金华市浙中生态廊道建设管理条例

视情况

安排

9

下旬

祝伦根

  

姜洪森

楼晓宁

  

  

 

胡海峰

施建洪

市生态廊道办

  

胡进忠

  

 

2

金华市金华火腿保护条例

视情况

安排

9

下旬

邵国强

财经委

胡文君

张笙

  

  

朱剑冰

胡海峰

施建洪

市市场监管局

王晓云

李铭熙

 

3

金华市物业管理规定

视情况

安排

9

下旬

祝伦根

城建

环资委

祝维伟

金余根

  

  

叶旭通

胡海峰

施建洪

市建设局

徐春来

朱光辉

 

序号

条件成熟时可以在2020年或以后年度提请市人大常委会审议的法规项目

市人大常委会初审时间

草案建议稿报送时间

责任领导

            

备注

初审专委

  

法工委

市司法局

草案起草部门

  

责任人

联系人

责任人

责任人

联系人

责任人

联系人

  

责任人

联系人

 

1

金华市无偿施救规定

视情况

安排

9

下旬

陶叶萍

教科

文卫委

潘云秋

倪红钢

  

  

  

胡海峰

施建洪

市红十字会

  

邵红星

 

2

金华市出租房屋管理规定

视情况

安排

9

下旬

董旭斌

内司委

张世元

  

  

  

朱剑冰

胡海峰

施建洪

市公安局

  

  

 

3

金华市都市区规划建设管理规定

视情况

安排

9

下旬

祝伦根

城建

环资委

祝维伟

金余根

  

  

叶旭通

胡海峰

施建洪

市自然资源和规划局

贾亦俭

  

 

4

金华市公共自行车管理规定

视情况

安排

9

下旬

祝伦根

城建

环资委

祝维伟

金余根

  

  

  

胡海峰

施建洪

市综合行政执法局

胡宏立

  

 

5

金华市城市绿化条例

视情况

安排

9

下旬

祝伦根

城建

环资委

祝维伟

金余根

  

  

朱剑冰

胡海峰

施建洪

市建设局

季文秉

郑颖华

 

6

金华市创新型城市建设促进条例

视情况

安排

9

下旬

张伟亚

教科

文卫委

潘云秋

倪红钢

  

  

叶旭通

胡海峰

施建洪

市科技局

赵洪亮

郎荣旗

 


3.经费安排

项目预算为176万由财政局全额拨款。2019年金华市人大常委会地方立法工作专项经费实际收入176万元,实际支出160.7万元。

4.项目完成情况

(一)稳步推进立法计划实施,发挥立法引领推动作用

一是围绕中心服务大局,《金华市文明行为促进条例》在市七届人代会第四次会议上全票通过。《条例》是我市首部提请市人民代表大会审议的地方性法规,也是2015年新获立法权的设区市中第一部提交人代会审议的地方性法规。为确保《条例》的顺利通过,法制委主要做了以下几个方面的工作:会前阶段,将《条例(草案)》在《金华日报》上全文刊载、寄送全体市人大代表,广泛征求意见建议;跟随市领导赴代表联络站征求市人大代表对《条例(草案)》的意见,通过以上途径共收集意见建议100余条次;会议期间,抽调市司法局等单位业务骨干连同法制委人员组成市人代会法案组。法制委组织法案组同志收集各代表团的代表审议意见,大会期间共收集意见建议60余条;根据市人大法制委的审议意见,法制委分头做好《条例(草案)》代表的沟通反馈解释工作。2019年2月26日,金华市第七届人民代表大会第四次会议全票表决通过了《条例》。2019年3月28日省第十三届人大会常委会第十一次会议批准了《条例》。《条例》已于2019年5月1日起正式施行。

二是支撑乡村振兴战略,《金华市传统村落保护条例》顺利通过并获批。2019年2月至3月,法制委在周剑敏副主任的带领下先后在浦江、磐安、东阳以及市本级召开座谈会,听取了市、县(市、区)政府及条例所涉相关部门,乡镇(街道)、基层自治组织负责人,市人大代表、基层立法联系点的意见建议。综合各地、各方面的修改意见建议,对《条例(草案)》作了多轮次修改完善。2019年3月下旬,将《条例(草案修改稿)》寄送省人大常委会法工委征求意见,并在金华人大网上全文公开,进一步征求社会各界和广大群众的意见。2019年3月21日、4月15日,市人大法制委先后两次召开全体会议对《条例(草案)》进行集体修改和统一审议。2019年4月28日,市委常委会议听取了《条例》制定情况的汇报,原则同意《条例(草案修改稿)》。2019年4月30日,市第七届人民代表大会常务委员会第二十次会议审议表决通过了《条例》。2019年5月31日省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准,已于10月1日起施行。

三是回应市民禁燃呼声,制定《金华市禁止销售燃放烟花爆竹管理规定》。2019年4月29日,市政府向市人大常委会提交《金华市销售燃放烟花爆竹管理规定(草案)》。2019年6月27日,市第七届人大常委会第二十一次会议审议了市政府提请的《规定(草案)》。2019年6月下旬,将《规定(草案)》在金华人大网公布,公开向社会征求意见,分别向省人大常委会法工委、市人大代表、各县(市、区)人大常委会、市地方立法咨询委员征求意见,还通过赴外地考察学习、召开座谈会等形式听取各方面意见。期间,对是否全区域禁燃召开了专题论证会,并赴省人大法制委汇报请示。2019年8月2日,市人大法制委召开全体会议进行了统一审议。2019年8月15日,市委常委会听取了《规定(草案)》制定情况的汇报,审议并原则通过了《规定(草案送审稿)》。2019年8月16日,市第七届人大常委会第二十二次会议审议通过了《规定》。2019年9月27日浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准,并将于2020年1月1日起施行。

四是贯彻法规清理要求,修订《金华市水环境保护条例》。为更好地贯彻《中华人民共和国水污染防治法(2018)》,落实省人大常委会《关于组织开展我省生态环境保护地方性法规、单行条例全面清理工作的通知》精神,市人大常委会对《金华市水环境保护条例》进行了修改完善。2019年7月初,市人大常委会召开了《关于修改<金华市水环境保护条例>的决定》(以下简称《决定》)草案征求意见座谈会,广泛征求意见。根据各方面意见建议,市人大法制委对《决定(草案)》进行了多次修改。2019年7月31日,省人大常委会法工委反馈了对《决定(草案)》的意见建议。2019年8月2日,市人大法制委员会进行了统一审议,决定提请市人大常委会审议。2019年8月12日,市人大常委会主任会议审议了《决定(草案)》。2019年8月15日,市委常委会对《决定(草案)》进行了研究,原则同意《决定(草案)》。2019年8月16日,市第七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议表决通过了《决定》。2019年9月27日省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准,自公布之日起施行。

五是落实大气保护要求,《金华市大气污染防治规定(草案)》进行了两次审议。法制委积极跟踪和督促《金华市大气污染防治规定(草案)》按时报送市人大常委会审议。草案起草单位市生态环境局5月底完成《金华市大气污染防治规定(草案)》的起草工作并提交市司法局,市司法局于8月上旬提交市政府审议,市政府于2019年9月上旬正式提请市人大常委会审议。截止年底,市人大常委会对《金华市大气污染防治规定(草案)》进行了二审,现正在进一步修改完善之中。

六是强化统筹指导,加大对预备项目和调研项目的督促力度。2019年,法制委重点加强了对立法计划中预备项目、调研项目实施的跟踪监督。年初,法制委及时下发了2019年立法计划实施方案, 9个立法项目都有明确的立法计划实施方案和项目进度安排表,明确预备项目、调研项目提交有关资料的时间节点、责任单位和责任人。中途进行督查一次,截止目前,《金华市无偿施救规定》《金华市城市绿化条例》等7个项目都已形成草案草拟稿,《金华市浙中生态廊道建设管理条例》《金华市创新型城市建设促进条例》责任单位也在加快进度,确保立法计划得到落实。

(二)深化立法工作机制建设,提升科学立法民主立法依法立法水平

一是完善立法行为规范体系。在《地方立法技术规范》、《地方性法规立项工作规则》等立法配套程序规范基础上,进一步梳理立法调研、草案起草、征求意见、草案审议、意见反馈、法规贯彻执行等地方立法工作环节,做出细化规范。制定出台了《金华市地方性法规立法后评估工作规则》《金华市地方性法规实施情况报告规定》《金华市制定地方性法规听证工作规则》《金华市重要法规草案起草小组“双组长”制度实施办法》等相关工作规范,进一步优化完善了立法行为规范体系。二是强化地方立法研究院工作。为进一步加强校地合作,优化地方立法研究院运行,市人大常委会与浙江师范大学于2019年11月续签了地方立法研究院合作协议,开启了地方立法研究院的新篇章。2019年9月,为强化地方立法理论支撑,市人大常委会联合浙江师范大学启动了金华市地方立法论坛:新时代地方立法的理论与实践研讨会,评选出17篇优秀地方立法论文。常态化开展立法系列讲座,邀请地方立法理论与实务研究方面的专家学者进行授课。通过系列活动的开展,进一步加强校地合作,在理顺立法机制、规范相关立法程序、推进科学立法方面进行理论研究。

(三)围绕中心服务大局,科学编制2020年度立法计划

为全面贯彻落实党的十九届四中全会和第25次全国地方立法工作座谈会精神,保障地方立法工作有序推进,根据《金华市制定地方性法规条例》和《金华市地方性法规立项工作规则》的有关规定,按照科学立法、民主立法、依法立法要求,开展了2020年立法计划编制工作。2019年9月,市人大法制委启动了2020年立法计划编制工作,分三个层面向市有关单位、市人大代表和地方立法咨询委员、各县(市、区)人大常委会征集立法建议。2019年9月中旬,在金华人大网首页刊登公告,向社会公众公开征集立法建议项目,累计征集立法建议项目10件。在此基础上,法制委对征集到的立法建议项目逐件进行了“合法性、必要性、可行性、特色性”审查,初步提出了立法计划初选项目,拟定了2020年立法计划,包括1件继续审议项目,2件初次审议项目,4件预备项目,5件调研项目。2020年1月3日金华市第七届人大常委会第49次主任会议通过。

(四)强化规范性文件备案审查,切实维护法制统一

认真落实全国人大、省人大关于加强规范性文件备案审查工作的有关要求,不断加大备案审查工作力度。一是认真做好报备登记、审查工作。2019年,法制委共对市政府报送的36件规范性文件和下级人大常委会报送的28件规范性文件进行了备案审查。二是加强规范性文件备案审查力度。为进一步提高全市人大规范性文件备案审查工作质量,依托地方立法研究院、地方立法咨询委员,法制委于2019年6月4日召开了规范性文件备案审查专家论证会,会议邀请了立法专家对《金华市区城市景观风貌重点管控区域和对城市景观风貌影响较大的工程建设项目范围》《关于加强小微企业园区建设管理的实施意见》等7件规范性文件内容的合法性进行了论证。会后,发函要求市政府对金华市区城市景观风貌重点管控区域和对城市景观风貌影响较大的工程建设项目范围》《关于加强小微企业园区建设管理的实施意见》等4件规范性文件进行反馈说明。三是加强对县(市、区)备案审查工作的业务指导。按照人大机关领导干部“调研解难题、深化‘三服务’”调研工作的安排,法制委就市人大备案审查工作情况组织了专题调研,针对调研中发现的问题,及时向县(市、区)人大常委会传达,指导县(市、区)人大改进落实备案审查工作。四是积极参加省人大规范性文件论证工作会议。根据省人大法制委安排,对《浙江省农村集体资产股权管理暂行办法》进行论证并提出审查意见,2019年11月19日参加省人大法制委组织的论证会,通过论证交流不断提高自身审查工作水平。

(五)加强自身建设,提高地方立法队伍素质

按照政治站位高、履职水平高的要求,着力强化干部队伍建设。一是狠抓政治理论学习。紧扣“不忘初心 牢记使命”主题教育活动,认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实《宪法》《立法法》《监督法》等法律法规,积极参加各类培训和专题活动,在实践中坚定信念、在履职中提升素能、在立法中增长才干。二是加强立法工作能力建设。采取多种形式加强立法业务知识培训。2019年5月20日至24日,组织在浙江大学光华法学院举办了一期立法能力和履职素质提升培训班。邀请省人大法制委主任委员丁祖年、浙江大学光华法学院副院长郑春燕等授课,市人大常委会各专(工)委、各县(市、区)人大常委会、2019年立法计划牵头起草单位负责同志70余人参加了培训。三是积极开展与外地市人大立法工作交流。先后接待株洲、江门、汕尾等外地城市人大领导的来访和前往西安、临汾等地交流地方立法工作经验,取长补短提升自身立法工作水平。

二.项目绩效及评价结论

(一)存在问题

立法专项经费在执行过程中,存在预算科目前期申报不够精准的问题,在期中进行了调整。

(二)改进措施

在立法工作专项经费前期申报中,要对地方立法工作的任务进行科学规划,加强预判,尽量避免在期中进行调整。