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金华市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

    一、金华市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职能

市人大常委会是市人民代表大会的常设机构,对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会办公室是市人大常委会机关的综合办事机构。

市人大常委会行使下列职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;

9、在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;

10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免、报上一级人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;批准任免下一级人民检察院检察长。

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号;

15、根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》选举和任免监察委员会主任、副主任、委员。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金华市人大常委会办公室部门预算为本级预算,其预算单位由11个工委(室)构成,即:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大法委及市人大常委会法工委、市人大监察司法委及市人大常委会监察司法工委、市人大财经委及市人大常委会财经工委(市人大常委会预算审查工委)、市人大教科文卫委及市人大常委会教科文卫工委、市人大民宗外侨委及市人大常委会民宗外侨工委、市人大农委及市人大常委会农工委、市人大城建环资委及市人大常委会城建环保工委、市人大社会建设委及市人大常委会社会建设工委、市人大常委会代表与选任工委的预算。

二、2020年部门预算安排情况说明

(一)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转支出包括:一般公共服务支出、教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障。市人大常委会办公室2020年收支总预算3028.94万元。

(二)2020年收入预算情况说明

市人大常委会办公室2020年收入预算3028.94万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3028.94万元,占100%;财政专户管理的资金0万元,占0%

(三)2020年支出预算情况说明

市人大常委会办公室2020年支出预算3028.94万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2625.24万元,占年度支出预算86.67%,教育支出25.15万元,占年度支出预算0.83%,社会保障和就业支出188.14万元,占年度支出预算6.21%,卫生健康支出56.00万元,占年度支出预算1.85%,住房保障支出134.41万元,占年度支出预算4.44%

2.按支出用途分类,包括人员支出:1393.10万元,占年度支出预算45.99%,日常公用支出:397.11万元,占年度支出预算13.11%,项目支出: 1238.73万元,占年度支出预算40.90%,。

结转下年0.00万元。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人大常委会办公室2020年财政拨款收支总预算3028.94万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3028.94万元,政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出2625.24万元,教育支出25.15万元,社会保障和就业支出188.14万元,卫生健康支出56.00万元,住房保障支出134.41万元。

(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.    一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款3028.94万元,比2019年执行数增加410.54万元,主要是2020年机关工作人员新增、职级晋升工资调整、特定专项资金新增,因此增加了人员经费支出、一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和项目经费支出增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2625.24万元,占年度支出预算86.67%,教育支出25.15万元,占年度支出预算0.83%,社会保障和就业支出188.14万元,占年度支出预算6.21%,卫生健康支出56.00万元,占年度支出预算1.85%,住房保障支出134.41万元,占年度支出预算4.44%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1).一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务:1391.52万元。

主要用于人员和日常公用所发生的支出。
2)、一般行政管理事务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务:111.70万元。

主要用于人大行政管理事务所发生的人员和日常公用支出。

3).卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)事务:56.00万元。

主要用于单位按政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务:46.65万元。

主要用于离退休人员工资支出。

5)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:134.41万元。

主要用于干部职工住房公积金支出。

    6)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:94.33万元。

主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    7)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:47.16万元。

主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务:505.00万元。

主要用于金华市人民代表大会各项保障所发生的支出。

9)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务:79.50万元。

主要用于年度代表活动、培训、建议办理、系统维护、空间租用等各项保障所发生的支出。

10)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)事务: 200.00万元。

根据宪法、法律规定和省、市人大地方立法工作要求,以金华经济社会发展的实际为依托,充分发挥人大代表的作用,实现省委省政府战略部署,结合金华的地方性立法,聚焦城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护领域迫切需要立法的项目,按照科学立法、民主立法的要求,制定具有金华特色、同上位法不相抵触、可操作的地方性法规,促进金华各项改革事业和经济社会发展顺利实施所发生的支出。

11)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)事务:145.94万元。

主要用于宣传、拓宽、人大工作渠道;深化金华民生、经济和发展进行研究和分析,细化财政预算,提高科学性、准确性、前瞻性;增强各项职能监督审查,促进金华的经济和社会的持续健康发展,为加强金华市本级建设的行政推动力予以规范和保障所发生的支出。

(六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出1790.21万元,其中:

人员经费1393.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费397.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2020年政府性基金预算支出情况说明

金华市人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市人大常委会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算数为18.71万元,比2019年执行数减少1.04万元,下降5.25%,具体如下:

1.    因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

减少的主要原因:2020年因公出国(境)费用,根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,因此,本单位2020年部门预算未安排因公出国(境)费用,比上年执行数下降100%,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

公务接待费:2020年安排公务接待费预算18.71万元,比上年执行数增长26.86%。主要用于2020年度接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研和考察等各项保障所发生的支出。

增加的主要原因:2020年安排公务接待费预算18.71万元,比上年预算数增加26.86%2020年度本单位主要用于接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研、考察人员,因此,增加财政资金支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

减少的主要原因:20145月公务车改革本单位不保留公务用车,发放个人公务交通补贴。2020年本单位部门预算未安排公务用车运行维护费,因此,2020年本单位公务用车运行维护费支出0万元,比上年执行数下降100%

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本级行政单位1家:市人大常委会办公室;全额拨款公益一类正科级事业单位1家:市人大常委会研究室信息服务中心。

2020年的机关运行经费财政拨款预算397.11万元。比2019年预算增加27.81万元,增长7.5%

增加的主要原因:2020机关新编人员、兼职人员增加,因此2020年部门预算机关运行经费增加,比2019年预算增加27.81万元,增长7.5%

政府采购情况

2020年市人大常委会办公室采购预算总额10.00万元,其中:政府采购货物预算10.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,市人大常委会办公室共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。    

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

(1)、总体情况:2020年市人大常委会办公室通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1238.73万元。

2)、重点项目情况

2020年市人大常委会办公室重点项目15项,涉及一般公共预算当年拨款1238.73万元,每项重点项目均明确绩效目标。

省人代会:

一般公共预算:9.00万元;

绩效目标:根据宪法、法律和全国人民代表大会章程规定,2020年金华市省人大代表参加浙江省人民代表大会,金华市人大常委会办公室在省人民代表大会期间提供保障服务。

人代会:

一般公共预算:475.00万元;

绩效目标:根据宪法、法律和全国人民代表大会章程规定,2020年金华市举行七届人民代表大会五次会议,审议政府工作报告、确定金华经济和社会发展规划。

例会及主任会议:

一般公共预算:15.99万元;

绩效目标:2020年度人大例会及主任会议根据宪法、法律和全国人民代表大会章程规定和财政预算安排,金华市人大常委会例会及主任会议的召开对金华的建设和发展进行研究和分析,促进金华的经济和社会效益。

九委二室经费:

一般公共预算:33.00万元;

绩效目标:根据宪法、法律和全国人民代表大会章程规定,安排2020年度金华市人大常委会办公室、研究室、财经工委、法工委、内司工委、代表与选任工委、教科文卫工委、农工委、城建环保工委、社会建设工委、民宗处侨工委会议经费,确保2020年度金华市人大常委会工作顺利进行。

办刊及宣传经费:

一般公共预算:51.80万元;

绩效目标:根据宪法、法律规定和省、市人大工作会议要求,结合我市人大常委会工作实际,不断扩大人民代表大会制度宣传面,积极拓宽代表和群众知悉人大工作渠道,充分发挥各级人大代表作用,宣传、推广人大工作亮点和特色经验,为全市人大工作创新发展作出贡献。

预算审查经费:

一般公共预算:76.00万元;

绩效目标:根据监督法、预算法、审计法及十九大精神,加强财政预算监督审查,实施全口径预算监督审查,深化、细化财政预算,提高预算科学性、准确性,加强我市重大财经活动的监督审查,深化人大财经工作。

地方立法工作专项经费:

一般公共预算:200.00万元;

绩效目标:根据宪法、法律规定和省、市人大地方立法工作要求,结合金华经济社会发展的实际,充分发挥人大代表的作用,按照科学立法、民主立法的要求,制定具有金华特色、同上位法不相抵触、可操作的地方性法规,促进金华各项改革事业和经济社会发展。

考察调研经费:

一般公共预算:49.00万元;

绩效目标:根据宪法、法律和全国人民代表大会章程规定,2020年度金华市人大常委会各级领导及金华市人大常委会九委二室采用走出去,进行考察和调研,为金华经济和社会发展保驾护航。

代表活动经费:

一般公共预算:189.64万元;

绩效目标:根据宪法、法律规定和省、市人大工作会议要求,结合我市人大常委会工作实际,密切人大代表与人民群众的联系,加强服务代表阵地建设,完善代表联系选民制度,发挥代表履职与监督作用,完成换届选举相关任务,为促进我市基层民主政治建设作出积极贡献。

代表培训经费:

一般公共预算:50.95万元;

绩效目标:根据宪法、法律规定和省、市人大工作会议要求,结合我市人大常委会工作实际,有计划地组织代表参加履职学习,协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识,进一步发挥代表依法履职与监督的能力和作用,为促进我市基层民主政治建设作出积极贡献。

代表工作经费:

一般公共预算:30.50万元;

绩效目标:根据宪法、法律规定和省、市人大工作会议要求,结合我市人大常委会工作实际,密切人大代表与人民群众的联系,加强服务代表阵地建设,完善代表联系选民制度,发挥代表履职与监督作用,完成换届选举相关任务,提高新任代表履职水平,为促进我市基层民主政治建设作出积极贡献。

慰问代表:

一般公共预算:5.00万元;

绩效目标:2020年金华市人大常委会慰问全国、省、市人大代表。

电子政务专项:

一般公共预算:15.436万元;

绩效目标:认真贯彻省政府、省人大关于推进信息化建设的要求,进一步推动新形势下人大工作信息化、网络化建设,推动人大机关办文、办会网上及时流转,形成终端的网上办公。

网络建设:

一般公共预算:1.70万元;

绩效目标:将金华人大网办成宣传人民代表大会制度和人大工作的重要窗口、弘扬社会主义民主政治和民主法制的重要平台。

人大事务活动经费:

一般公共预算:15.71万元;

绩效目标:实现2020年度全国各地党政机关和人大机关来金调研和考察服务保障,达到增进学习、共同发展的目的。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)指:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)指:反映各级人大立法方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 

 

 

                                            金华市人民代表大会常委会办公室

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