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金华市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算

 一、金华市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职能

金华市人民代表大会常务委员会是金华市人民代表大会的常设机构,对金华市人民代表大会负责并报告工作。金华市人民代表大会常务委员会办公室是金华市人民代表大会常务委员会机关的综合办事机构。

金华市人民代表大会常务委员会行使下列职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规;

5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6、根据本级人民政府的建议,决定对行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;

10、在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;

11、根据长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免、报上一级人民政府备案;

12按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;批准任免下一级人民检察院检察长。

13、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

14、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

15决定授予地方的荣誉称号。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,金华市人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算,金华市人民代表大会常务委员会下设的办公室、研究室、法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、民宗外侨工委、农工委、城建环保工委、代表与选任工委的决算均包括其中。

二、金华市人民代表大会常务委员会单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、金华市人民代表大会常务委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

金华市人民代表大会常务委员会单位2017年度收、支总计2818.55万元,与2016年相比,收、支总计增加790.00万元,增长38.97%

主要原因:2017年度金华市人大代表换届选举召开两次全市人民代表大会,增加代表培训、考察调研、单位人员增加,因此,专项、一般性支出增加,加大财政资金支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2789.84万元,占总收入98.98%,包括财政拨款收入2789.84万元(其中,一般公共预算2789.84万元,政府性基金预算0万元),占98.98%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2322.48万元,其中基本支出1346.68万元,占 57.98%;项目支出975.81万元,占42.02%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出2003.08万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出178.67万元、医疗卫生与计划生育支出48.76万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出91.98万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1176.81万元,日常公用支出169.87万元,项目支出975.81万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2322.48万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

金华市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收、支总计2818.55万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加790.00万元,增长38.97%

主要原因:2017年度金华市人民代表大会的代表换届选举,召开两次全市人民代表大会,同时增加代表培训、考察调研、单位人员增加,因此,专项、一般性支出增加,加大财政资金支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金华市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2322.48万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加539.00万元,增长30.24%

主要原因:2017年度金华市人民代表大会的代表换届选举,召开两次全市人民代表大会,同时增加代表培训、考察调研、单位人员增加,因此,专项、一般性支出增加,加大财政资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金华市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2444.50万元,支出决算为2322.48万元,完成年初预算的95.01%

主要原因:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神,落实预算法和《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度的意见》(浙政发〔201541号)要求,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则,健全厉行节约长效机制,严控一般性支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费支出,提高财政资金使用效益。

其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务:

2017年年初预算为2444.50万元,2017年决算为2322.48万元,完成年初预算的95%

决算数小于预算数的主要原因:健全厉行节约长效机制,严控经费支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费,提高财政资金使用效益。

2)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务:

2017年年初预算为43.85万元,2017年决算为48.76万元,完成年初预算的111.20%

决算数大于预算数的主要原因:2017年度人员增加,因此,一般性支出增加,加大财政资金支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务:

2017年年初预算为163.73万元,2017年决算为178.67万元,完成年初预算的103%

决算数等于预算数的主要原因:2017年度退休人员增加,因此,一般性支出增加,加大财政资金支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:

2017年年初预算为84.57万元,2017年决算为91.98万元,完成年初预算的108.77%

决算数大于预算数的主要原因:2017年度人员增加,因此,一般性支出增加,加大财政资金支出。

    5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务:

2017年年初预算为550.00万元,2017年决算为570.00万元,完成年初预算的103.64%

决算数大于预算数的主要原因:2017年度金华市人民代表大会的代表换届选举,召开两次全市人民代表大会,因此,专项经费支出增加,加大财政资金支出。

6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务:

2017年年初预算为117.00万元,2017年决算为117.00万元,完成年初预算的100%

决算数等于预算数的主要原因:财政资金支出合理。

    7)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)事务:

2017年年初预算为202.00万元,2017年决算为182.00万元,完成年初预算的90.10%

决算数小于预算数的主要原因:健全厉行节约长效机制,严控专项经费支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费支出,提高财政资金使用效益。

    8)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)事务:

2017年年初预算为187.40万元,2017年决算为28.01万元,完成年初预算的15%

决算数小于预算数的主要原因:健全厉行节约长效机制,严控经费支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,合理压缩经费支出,提高财政资金使用效益。

    9)一般行政管理事务(类)人大事务(款)行政运行(项)事务:

2017年年初预算为992.17万元,2017年决算为1027.28万元,完成年初预算的103.54%

决算数大于预算数的主要原因:2017年度金华市人民代表大会的代表换届选举,召开两次全市人民代表大会,同时增加代表培训、考察调研、单位人员增加,因此,专项、一般性支出增加,加大财政资金支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金华市人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出1346.68万元,其中:

人员经费1176.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、医疗费、住房公积金;

公用经费169.87万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

当年没有政府性基金拨款

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.45万元,支出决算为20.43万元,完成预算的53.13%,其中:因公出国(境)费用支出决算为8.59万元,完成预算的98.34%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为11.84万元,完成预算的39.84%

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是健全“三公”经费厉行节约长效机制,严控“三公”经费支出,加大资金统筹力度,优化支出结构,合理压缩支出,提高财政资金使用效益。

2“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.73万元,下降11.79%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算8.59万元,比上年决算数下降36.89%主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出

减少的主要原因是2017年度本单位省、市各级政府及外事部门安排的因公出国人员减少,因此,减少财政资金支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算11.84万元,比上年决算数增长23.85%主要用于年度接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研和考察等各项保障所发生的支出。

增加的主要原因是2017年度本单位主要用于接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研、考察人员增加,因此,加大财政资金支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64批次,累计610人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

主要原因:本单位公务车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度金华市人民代表大会常务委员会办公室所有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2444.50万元,实际支出2322.48万元。绩效评价结果显著。

2017取得的主要绩效

2017年,在中共金华市委的正确领导和省人大常委会的关心指导下,金华市人民代表大会常务委员会以贯彻落实十九大精神为主线,牢固树立“四个意识”,始终坚持“四个自信”,围绕核心,服务中心,紧贴民心,依靠全体代表和全市人民,着力在服务大局中推动“三个高水平”建设,着力在发展民主中维护民生民利,着力在健全法制中促进社会和谐,着力在创新规范中谋求工作实效,顺利完成了市七届人大一次、二次会议确定的各项任务,召开常委会会议11次、主任会议15次,听取审议专项工作报告28个,作出决议决定7项,备案审查规范性文件40件,依法任免国家机关工作人员101人次,开展执法检查4次,较好地发挥了地方国家权力机关的职能作用,为加快推进现代化都市区建设作出了积极努力。

1、强化核心意识,保持政治定力,确保人大工作正确方向

金华市人民代表大会常务委员会始终摆正党的领导和依法履职的关系,站位全局谋划工作,努力做到人大工作与市委在思想上同心,在政治上同向,在行动上同步。

一是坚定政治方向,增强政治定力。金华市人民代表大会常务委员会积极采取多种方式,利用各种途径,认真做好迎接十九大、学习十九大、贯彻十九大各项工作,坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保人大工作正确政治方向。

二是强化核心意识,服务中心工作。金华市人民代表大会常务委员会紧扣市委中心工作,将市委决策部署作为金华市人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的政治依据、行动方向和指导原则。专门组织全体市人大代表对金华火车南站金义东市域轨道建设、捷孚传动科技有限公司、金华花卉生态示范园等“三条廊道”有关项目建设情况开展实地视察,有力助推“三条廊道”重大项目实施。

三是做好选举任免,加强组织保障。加强对县乡人大换届选举工作的指导,督促各县(市、区)抓住换届契机,进一步落实中央和省委、市委关于加强县乡人大工作和建设的文件精神,加强人大及其常委会工作机构和办事机构的能力建设。

2、坚持问题导向,聚焦热点难点,依法履职行权主动作为

金华市人民代表大会常务委员会坚持发展为要、民生为先、法治为基,认真履行各项职责职能,注重抓重点、抓关键、抓具体,努力增强人民获得感,切实增进人民福祉。

一是聚焦转型升级,助推经济提质赶超。高度关注“最多跑一次”改革落地,精选组织开展“最多跑一次”改革专题询问,围绕政务服务网建设、跨部门行政事项流程再造、行政服务大厅服务提质增效、信息数据资源共享等重点难点问题,出真招、动真格。

二是聚焦民生改善,持续增进人民福祉。坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,全面开展我市第一部实体法规《金华市水环境保护条例》执法检查,听取和审议劣V类水质消除情况工作报告,持续跟踪监督治水工作。

三是聚焦公平正义,着力推进依法治市。坚持立法和改革决策相统一、相衔接,认真组织编制市人大及其常委会五年立法规划,着力提升地方立法针对性、特色性、可操作性。审议通过《金华市电梯安全条例》、《金华市农村生活垃圾分类管理条例》,地方法规体系进一步丰富。

3、创新机制建设,构建平台载体,保障发挥代表主体作用

金华市人民代表大会常务委员会始终把代表工作作为对人民负责、受人民监督的重要内容,切实发挥代表主体作用,维护代表主体地位。

一是加强联系机制建设,拓宽代表联系渠道。健全完善金华市人民代表大会常务委员会主任会议成员、金华市人民代表大会常务委员会委员直接联系市人大代表“双联系”制度。按照“全覆盖、制度化、常活动”的要求,全面推进人大代表联络站建设,全市152个乡镇、街道代表联络站和网上代表联络站实现了“全覆盖”。

二是加强履职服务保障,创新代表活动载体。坚持把加强人大代表培训作为基础性工作,采取“请进来”与“走出去”、理论辅导与实践交流、集中培训与视频授课相结合,先后分群体、分层次有针对性地举办了3期培训班,使代表们进一步强化了使命责任和履职意识,拓宽了知识视野,夯实了业务基础,提高了履职技能和水平。

三是加大跟踪督办力度,提高代表建议办理质量。围绕《金华市人民代表大会代表建议、批评和意见办理的规定》的贯彻落实,坚持以解决问题为核心,积极探索完善人大监督、政府办理、舆论推动、社会参与相结合的办理机制,提高建议办理的质量和效率。

4、强化学习交流,提升综合素质,树立人大机关良好形象

金华市人民代表大会常务委员会坚持把自身建设放在首要位置,不断巩固和深化“两学一做”活动成果,有力地推动工作作风进一步改进和工作效能的进一步提升,树立了地方国家权力机关的良好形象。

一是切实提升综合素质。金华市人民代表大会常务委员会把政治理论和业务知识学习作为开好局、起好步的重要前提,通过举办主任读书会、专题学习会等,组织开展纵向系统培训、横向交流学习,全方位加大对全市人大系统领导干部的政治理论、法治理论和人大理论培训力度,推进熟悉人大工作规律和特点。

二是切实增进履职效能。着力健全人大依法履职制度体系,进一步修订完善了常委会组成人员守则、审议意见交办反馈办法、基层立法联系点工作规则、政府重大投资项目监督办法、联系代表意见、代表建议办理规定、议案办理规定等制度以及金华市人民代表大会常务委员会机关一系列内部管理制度,人大工作规范化、程序化、制度化建设取得了新的进展。

三是切实抓好党风廉政。按照中央、省委和市委的决策部署和要求,坚持高标准、严要求抓好效能建设,确保党的路线、方针、政策在人大各项工作中得到严格贯彻落实。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

 2017年度金华市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费一般公共预算支出169.87万元,比上年度减少15.20万元,下降8.22%

主要原因:健全厉行节约长效机制,严控经费支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活资金,优化支出结构,合理压缩支出,提高财政资金使用效益。

 2、政府采购支出情况

 2017年度金华市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额32.82万元,其中:政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3、国有资产占有使用情况

 截至20171231日,金华市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指:

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指:

反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)指:

反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

14一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指:

反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)指:

反映各级人大立法方面的支出。

16一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)

反映除上述项目以外的其他人大事务支出。