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金华市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算公开

一、金华市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职能

市人大常委会是市人民代表大会的常设机构,对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会办公室是市人大常委会机关的综合办事机构。

市人大常委会行使下列职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;

9、在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;

10、根据长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免、报上一级人民政府备案;

11按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;批准任免下一级人民检察院检察长。

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14决定授予地方的荣誉称号;

15、依据全国人大常委会《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》,根据监察委员会提请,任免监察委员会副主任、委员。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金华市人大常务委员会办公室部门预算为本级预算,金华市人大常委会下设的办公室、研究室、法工委、内务司法工委、财经工委、预算工委、教科文卫工委、民宗外侨工委、农工委、城建环保工委、代表与选任工委的预算均包括其中。

二、金华市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算安排情况说明
  (一)收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则,市人大常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗和卫生、住房和保障。市人大常务委员会办公室2018年收支总预算2661.17万元。

(二)收入预算总体安排情况

市人大常务委员会办公室2018年收入预算2661.17万元,其中:一般公共预算拨款收入2510.62万元,占94.4%;财政专户管理的资金0万元,占0%政府性基金预算收入0万元,占0%政府专项资金0万元,占0%单位资金0万元,占0%单位结余0万元,占0%;上年结转150.54万元,占5.6%

  (三)支出预算总体安排情况
  市人大常务委员会办公室2018年支出预算2661.17万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2307.02万元,社会保障和就业支出188.75万元,医疗和卫生支出50.14万元,住房和保障支出115.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出:1230.06万元,日常公用支出:353.45万元,项目支出: 1077.66万元。

(四)财政拨款收支预算的总体情况

市人大常务委员会办公室2018年财政拨款收支总预算2661.17万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2510.62万元,上年结转150.54万元。支出包括:一般公共服务支出2307.02万元,社会保障和就业支出188.75万元,医疗和卫生支出50.14万元,住房和保障支出115.26万元。

 (五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大常务委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款2510.62万元,比2016年执行数增加66.12万元,主要是人员经费、社会保障和项目经费增长所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2156.47万元,占85.9%;社会保障和就业支出188.75万元,占7.5%;住房保障支出115.26万元,占4.6%;医疗和卫生支出50.14万元,占2%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1).一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务:1094.68万元。

主要用于人员和日常公用所发生的支出。
   
2)、一般行政管理事务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务:128.70万元。

主要用于人大行政管理事务所发生的人员和日常公用支出。

3).医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务:50.14万元。

主要用于单位按政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务:40.96万元。

主要用于离退休人员工资支出。

5)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务: 115.26万元。

主要用于干部职工住房公积金支出。

    6)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:105.57万元。

主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    7)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:42.23万元。

主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务:455.00万元。

主要用于金华市人民代表大会各项保障所发生的支出。

9)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务: 117.00万元。

主要用于年度代表活动、培训、建议办理、系统维护、空间租用等各项保障所发生的支出。

10)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)事务: 200.00万元。

根据宪法、法律规定和省、市人大地方立法工作要求,主要用于对浙中城市群立法调研,实现省委省政府战略部署、保障浙中城市群和金华主体形态的培育和发展,全面推进我市新型城市化发展战略目标,结合金华的地方性立法,聚焦城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护领域迫切需要立法的项目,按照科学立法、民主立法的要求,制定具有金华特色、同上位法不相抵触、可操作的地方性法规,促进金华各项改革事业和经济社会发展顺利实施所发生的支出。

11)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)事务: 161.09万元。

主要用于宣传、拓宽、人大工作渠道;深化金华民生、经济和发展进行研究和分析,细化财政预算,提高科学性、准确性、前瞻性;增强各项职能监督审查,促进金华的经济和社会的持续健康发展,为加强金华市本级建设的行政推动力予以规范和保障所发生的支出。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

市人大常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出1448.83万元,其中:

人员经费1095.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费353.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算当年拨款情况

金华市人大常务委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数下降100%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

减少的主要原因:,2018年因公出国(境)费用,根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,因此,本单位2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数下降100%

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算35.71万元,比上年预算数增加38.9%。主要用于2018年度接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研和考察等各项保障所发生的支出。

增加的主要原因:2018年安排公务接待费预算35.71万元,比上年预算数增加38.9%2018年度本单位主要用于接待全国各地党政机关和人大机关来金华调研、考察人员增加,因此,增加财政资金支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费支出4万元,比上年预算数增加100%。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

增加的主要原因:20145月公务车改革本单位不保留公务用车,2018年安排公务用车运行维护费支出4万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。因此,增加财政资金支出。

(九)其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本级行政单位1家市人大常务委员会办公室,全额拨款公益一类正科级事业单位1家市人大常委会研究室信息服务中心2018年的机关运行经费财政拨款预算353.44万元。

2.政府采购情况

市人大常务委员会办公室2018年政府采购预算总额1.06万元,其中:政府采购货物预算1.06万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,市人大常务委员会办公室共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。    

2018年部门预算安排购置车辆0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况。

2018年市人大常务委员会办公室通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1061.79万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)指:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)指:反映各级人大立法方面的支出。

12. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 

 

 

                                                   金华市人民代表大会常委会办公室

                                                              201854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年机关运行经费支出预算

 

查询条件:

                   

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出类别名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

备注

 

小计

本级预算

上级补助

上年结转

小计

本级预算

上级补助

上年结转

 
 

合计

3,534,444.55

3,534,444.55

3,534,444.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一、基本支出

3,534,444.55

3,534,444.55

3,534,444.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(二)公用经费

2,910,152.55

2,910,152.55

2,910,152.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      工会经费

158,363.65

158,363.65

158,363.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      福利费

534,988.90

534,988.90

534,988.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      日常公用定额经费

2,104,000.00

2,104,000.00

2,104,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      其他福利费

112,800.00

112,800.00

112,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(三)车辆定额经费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(四)公务交通补贴

508,080.00

508,080.00

508,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(五)公共交通费

76,212.00

76,212.00

76,212.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(六)机关应急公务用车经费

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

金华市本级部门财政拨款收支预算表

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

         

预算数

  

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

一、一般公共预算拨款

25106229.58

一、 一般公共服务支出

21564730.01

21564730.01

0

 

 

二、政府性基金预算拨款

0

二、外交支出

0

0

0

 

 

 

 

三、国防支出

0

0

0

 

 

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

 

 

 

 

五、教育支出

0

0

0

 

 

 

 

六、科学技术支出

0

0

0

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1887488.5

1887488.5

0

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

0

0

0

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

501434.72

501434.72

0

 

 

 

 

十一、节能环保支出

0

0

0

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

0

0

0

 

 

 

 

十三、农林水支出

0

0

0

 

 

 

 

十四、交通运输支出

0

0

0

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

 

 

十七、金融支出

0

0

0

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

 

 

二十、住房保障支出

1152576.35

1152576.35

0

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0

0

0

 

 

 

 

二十三、预备费

0

0

0

 

 

 

 

二十四、其他支出

0

0

0

 

 

 

 

二十五、转移性支出

0

0

0

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

0

0

0

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

0

0

0

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

25106229.58

本年支出合计

25106229.58

25106229.58

0

 

 
                                 

 

 

2018年金华市直部门收入预算总表

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

合计

财政拨款

财政专户管理的资金

政府专项资金

单位资金

单位结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

26,611,662.08

25,106,229.58

25,106,229.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,505,432.50

  101市人大常委会办公室

26,611,662.08

25,106,229.58

25,106,229.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,505,432.50

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

26,611,662.08

25,106,229.58

25,106,229.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,505,432.50

 

金华市直部门收支预算总表

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

    

  

 

 

         

当年预算

  

当年预算

 

 

一、一般公共预算拨款

25106229.58

一、基本支出

15835084.08

 

 

二、政府性基金预算拨款

0

   人员支出

12300639.53

 

 

三、财政专户管理的非税收入

0

   日常公用支出

3534444.55

 

 

其中:单位非税收入

0

二、项目支出

10776578

 

 

      地方政府授权财政监管的资金

0

    通用项目支出

10776578

 

 

      专项资金

0

    专用项目支出

0

 

 

四、政府专项资金

0

 

 

 

 

五、单位资金

0

 

 

 

 

其中:上级补助收入

0

 

 

 

 

      其他收入

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

25106229.58

本年支出合计

26611662.08

 

 

六、单位结余

0

三、对附属单位补助支出

 

 

 

其中:事业基金

0

四、上缴上级支出

 

 

 

      专项结余

0

 

 

 

 

七、上年结转(国库集中支付权责发生制结转)

1505432.5

 

 

 

 

其中:一般公共预算结转

1505432.5

 

 

 

 

     政府性基金预算结转

0

 

 

 

 

     非税资金结转

0

 

 

 

 

     政府专项资金结转

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

26611662.08

支 出 总 计

26611662.08

 

 

金华市本级部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

查询条件:

           

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

经济科目编码

科目名称

总计

基本支出预算

 

 

合计

人员支出

日常公用支出

 

 

合计

 

 

14,488,289.58

14,488,289.58

10,953,845.03

3,534,444.55

 

 

301工资福利支出

01基本工资

30101基本工资

2,188,320.00

2,188,320.00

2,188,320.00

0.00

 

 

301工资福利支出

02津贴补贴

30102津贴补贴

2,970,564.00

2,970,564.00

2,970,564.00

0.00

 

 

301工资福利支出

03奖金

30103奖金

957,863.00

957,863.00

957,863.00

0.00

 

 

301工资福利支出

07绩效工资

30107绩效工资

33,600.00

33,600.00

33,600.00

0.00

 

 

301工资福利支出

08机关事业单位基本养老保险缴费

30108机关事业单位基本养老保险缴费

1,055,652.00

1,055,652.00

1,055,652.00

0.00

 

 

301工资福利支出

09职业年金缴费

30109职业年金缴费

422,260.80

422,260.80

422,260.80

0.00

 

 

301工资福利支出

10职工基本医疗保险缴费

30110职工基本医疗保险缴费

416,029.52

416,029.52

416,029.52

0.00

 

 

301工资福利支出

11公务员医疗补助缴费

30111公务员医疗补助缴费

156,470.50

156,470.50

156,470.50

0.00

 

 

301工资福利支出

12其他社会保障缴费

30112其他社会保障缴费

12,656.42

12,656.42

12,656.42

0.00

 

 

301工资福利支出

13住房公积金

30113住房公积金

1,152,576.35

1,152,576.35

1,152,576.35

0.00

 

 

301工资福利支出

99其他工资福利支出

30199其他工资福利支出

1,249,342.04

1,249,342.04

1,249,342.04

0.00

 

 

302商品和服务支出

01办公费

30201办公费

220,000.00

220,000.00

0.00

220,000.00

 

 

302商品和服务支出

02印刷费

30202印刷费

150,000.00

150,000.00

0.00

150,000.00

 

 

302商品和服务支出

07邮电费

30207邮电费

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

302商品和服务支出

11差旅费

30211差旅费

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

302商品和服务支出

16培训费

30216培训费

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

302商品和服务支出

17公务接待费

30217公务接待费

200,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

 

 

302商品和服务支出

26劳务费

30226劳务费

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

 

 

302商品和服务支出

28工会经费

30228工会经费

158,363.65

158,363.65

0.00

158,363.65

 

 

302商品和服务支出

29福利费

30229福利费

534,988.90

534,988.90

0.00

534,988.90

 

 

302商品和服务支出

31公务用车运行维护费

30231公务用车运行维护费

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

 

 

302商品和服务支出

39其他交通费用

30239其他交通费用

584,292.00

584,292.00

0.00

584,292.00

 

 

302商品和服务支出

99其他商品和服务支出

30299其他商品和服务支出

1,196,800.00

1,196,800.00

0.00

1,196,800.00

 

 

303对个人和家庭的补助

01离休费

30301离休费

310,730.40

310,730.40

310,730.40

0.00

 

 

303对个人和家庭的补助

02退休费

30302退休费

3,060.00

3,060.00

3,060.00

0.00

 

 

303对个人和家庭的补助

08助学金

30308助学金

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

303对个人和家庭的补助

99其他对个人和家庭的补助

30399其他对个人和家庭的补助

24,720.00

24,720.00

24,720.00

0.00

 

 

310资本性支出

02办公设备购置

31002办公设备购置

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

金华市本级部门一般公共预算支出预算表

 

 

查询条件:

               

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

25,106,229.58

14,488,289.58

10,617,940.00

 

 

 

 

201一般公共服务支出

 

 

 

21,564,730.01

10,946,790.01

10,617,940.00

 

 

 

 

201一般公共服务支出

01人大事务

 

 

21,564,730.01

10,946,790.01

10,617,940.00

 

 

 

 

201一般公共服务支出

01人大事务

01行政运行(人大事务)

2010101行政运行(人大事务)

10,946,790.01

10,946,790.01

0.00

 

 

 

 

201一般公共服务支出

01人大事务

02一般行政管理事务(人大事务)

2010102一般行政管理事务(人大事务)

1,287,000.00

0.00

1,287,000.00

 

 

 

 

201一般公共服务支出

01人大事务

04人大会议

2010104人大会议

4,550,000.00

0.00

4,550,000.00

 

 

 

 

201一般公共服务支出

01人大事务

05人大立法

2010105人大立法

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

 

 

 

 

201一般公共服务支出

01人大事务

08代表工作

2010108代表工作

1,170,000.00

0.00

1,170,000.00

 

 

 

 

201一般公共服务支出

01人大事务

99其他人大事务支出

2010199其他人大事务支出

1,610,940.00

0.00

1,610,940.00

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

 

 

 

1,887,488.50

1,887,488.50

0.00

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

05行政事业单位离退休

 

 

1,887,488.50

1,887,488.50

0.00

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

05行政事业单位离退休

04未归口管理的行政单位离退休

2080504未归口管理的行政单位离退休

409,575.70

409,575.70

0.00

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

05行政事业单位离退休

05机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,055,652.00

1,055,652.00

0.00

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

05行政事业单位离退休

06机关事业单位职业年金缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

422,260.80

422,260.80

0.00

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

501,434.72

501,434.72

0.00

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

11行政事业单位医疗

 

 

501,434.72

501,434.72

0.00

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

11行政事业单位医疗

01行政单位医疗

2101101行政单位医疗

488,135.48

488,135.48

0.00

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

11行政事业单位医疗

02事业单位医疗

2101102事业单位医疗

13,299.24

13,299.24

0.00

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

1,152,576.35

1,152,576.35

0.00

 

 

 

 

221住房保障支出

02住房改革支出

 

 

1,152,576.35

1,152,576.35

0.00

 

 

 

 

221住房保障支出

02住房改革支出

01住房公积金

2210201住房公积金

1,152,576.35

1,152,576.35

0.00

 

 

 

                                                             

 

2018年金华市直部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

查询条件:

           

单位:元

 

 

 

 

 

 

单位编码&名称

所有资金来源

"三公"经费

会议费

培训费

小计

因公出国

公务接待

公车购置

公车运行

合计

397,100.00

0.00

357,100.00

0.00

40,000.00

5,529,900.00

815,000.00

   101市人大常委会办公室

397,100.00

0.00

357,100.00

0.00

40,000.00

5,529,900.00

815,000.00

    101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

397,100.00

0.00

357,100.00

0.00

40,000.00

5,529,900.00

815,000.00

 

其中:一般公共预算资金

 

"三公"经费

会议费

培训费

 

小计

因公出国

公务接待

公车购置

公车运行

 

397,100.00

0.00

357,100.00

0.00

40,000.00

5,529,900.00

815,000.00

 

397,100.00

0.00

357,100.00

0.00

40,000.00

5,529,900.00

815,000.00

 

397,100.00

0.00

357,100.00

0.00

40,000.00

5,529,900.00

815,000.00

 

 

2018年金华市直部门政府性基金预算支出表

 

查询条件:

           

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2018年金华市直部门支出预算分类科目汇总表

     

 

查询条件:

                   

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

名称

合计

财政拨款

财政专户管理的资金

政府专项资金

单位资金

单位结余

上年结转

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

 

合计

 

26,611,662.08

25,106,229.58

25,106,229.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,505,432.50

 

201

一般公共服务支出

23,070,162.51

21,564,730.01

21,564,730.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,505,432.50

 

   20101

    人大事务

23,070,162.51

21,564,730.01

21,564,730.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,505,432.50

 

      2010101

       行政运行(人大事务)

12,293,584.51

10,946,790.01

10,946,790.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,346,794.50

 

      2010102

       一般行政管理事务(人大事务)

1,287,000.00

1,287,000.00

1,287,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2010104

       人大会议

4,550,000.00

4,550,000.00

4,550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2010105

       人大立法

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2010108

       代表工作

1,170,000.00

1,170,000.00

1,170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2010199

       其他人大事务支出

1,769,578.00

1,610,940.00

1,610,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158,638.00

 

208

社会保障和就业支出

1,887,488.50

1,887,488.50

1,887,488.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

   20805

    行政事业单位离退休

1,887,488.50

1,887,488.50

1,887,488.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2080504

       未归口管理的行政单位离退休

409,575.70

409,575.70

409,575.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2080505

       机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,055,652.00

1,055,652.00

1,055,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2080506

       机关事业单位职业年金缴费支出

422,260.80

422,260.80

422,260.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

501,434.72

501,434.72

501,434.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

   21011

    行政事业单位医疗

501,434.72

501,434.72

501,434.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2101101

       行政单位医疗

488,135.48

488,135.48

488,135.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2101102

       事业单位医疗

13,299.24

13,299.24

13,299.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

1,152,576.35

1,152,576.35

1,152,576.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

   22102

    住房改革支出

1,152,576.35

1,152,576.35

1,152,576.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      2210201

       住房公积金

1,152,576.35

1,152,576.35

1,152,576.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

金华市直部门支出预算总表

查询条件:

                       

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位编码&名称

项目明细

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员支出

日常公用支出

 小计

通用项目

专用项目

合计

 

 

 

 

26,611,662.08

15,835,084.08

12,300,639.53

3,534,444.55

10,776,578.00

10,776,578.00

0.00

 

 

  101市人大常委会办公室

 

 

 

 

26,611,662.08

15,835,084.08

12,300,639.53

3,534,444.55

10,776,578.00

10,776,578.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

 

 

 

23,070,162.51

12,293,584.51

8,759,139.96

3,534,444.55

10,776,578.00

10,776,578.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

 

 

23,070,162.51

12,293,584.51

8,759,139.96

3,534,444.55

10,776,578.00

10,776,578.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010101行政运行(人大事务)

 

12,293,584.51

12,293,584.51

8,759,139.96

3,534,444.55

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010101行政运行(人大事务)

基本支出

12,293,584.51

12,293,584.51

8,759,139.96

3,534,444.55

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010102一般行政管理事务(人大事务)

 

1,287,000.00

0.00

0.00

0.00

1,287,000.00

1,287,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010102一般行政管理事务(人大事务)

考察调研经费

510,000.00

0.00

0.00

0.00

510,000.00

510,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010102一般行政管理事务(人大事务)

网络建设

17,000.00

0.00

0.00

0.00

17,000.00

17,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010102一般行政管理事务(人大事务)

预算审查经费

760,000.00

0.00

0.00

0.00

760,000.00

760,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010104人大会议

 

4,550,000.00

0.00

0.00

0.00

4,550,000.00

4,550,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010104人大会议

人代会

4,550,000.00

0.00

0.00

0.00

4,550,000.00

4,550,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010105人大立法

 

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010105人大立法

地方立法工作专项经费

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010108代表工作

 

1,170,000.00

0.00

0.00

0.00

1,170,000.00

1,170,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010108代表工作

代表工作经费

308,000.00

0.00

0.00

0.00

308,000.00

308,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010108代表工作

代表活动经费

862,000.00

0.00

0.00

0.00

862,000.00

862,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010199其他人大事务支出

 

1,769,578.00

0.00

0.00

0.00

1,769,578.00

1,769,578.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010199其他人大事务支出

八委二室经费

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010199其他人大事务支出

办刊及宣传经费

674,000.00

0.00

0.00

0.00

674,000.00

674,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010199其他人大事务支出

电子政务专项

338,578.00

0.00

0.00

0.00

338,578.00

338,578.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010199其他人大事务支出

例会及主任会议

159,900.00

0.00

0.00

0.00

159,900.00

159,900.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010199其他人大事务支出

人大事务活动经费

157,100.00

0.00

0.00

0.00

157,100.00

157,100.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010199其他人大事务支出

省人代会

90,000.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

90,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

201一般公共服务支出

20101人大事务

2010199其他人大事务支出

慰问代表

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

208社会保障和就业支出

 

 

 

1,887,488.50

1,887,488.50

1,887,488.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

 

 

1,887,488.50

1,887,488.50

1,887,488.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080504未归口管理的行政单位离退休

 

409,575.70

409,575.70

409,575.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080504未归口管理的行政单位离退休

基本支出

409,575.70

409,575.70

409,575.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

1,055,652.00

1,055,652.00

1,055,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

基本支出

1,055,652.00

1,055,652.00

1,055,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

 

422,260.80

422,260.80

422,260.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

基本支出

422,260.80

422,260.80

422,260.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

501,434.72

501,434.72

501,434.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

   101101金华市人民代表大会常务委员会办公室

210医疗卫生与计划生育支出

21011行政事业单位医疗

 

 

501,434.72

501,434.72

501,434.72

0.00